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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2232	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS	5,42	16.266,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS	16.266,00
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1414 /CUPOM FISCAL 101/145547; 101/145535; 101/145706; 101/145682; 101/145662; 101/145659; 101/145788; 101/14567; 101/14757 E NF Nº 1/1423; 1/1418.		6.694,57
14/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/146742; 101/146715; 101/146821; 101/146820; 101/146807; 101/146881; 101/146874; 101/146949; 101/146944; 101/146939; 101/147027; 101/147022; (1/1431).		4.539,71
18/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° Conforme Nota Fiscal Nº 101/147630; 101/147626; 101/147606; 101/147589; 101/147690; 101/147645; 101/147771; 101/147761; 101/147842; 101/147814; 101/147850; 101/147872; 101/147894; 101/147996;		2.787,22
04/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°101/148581; 101/148596; 101/148676; 101/148675; 101/148742; 101/148736; 101/148764; 101/148819; 101/148873; 101/148856; 101/148901; 101/148992;		1.575,33
15/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°101/149049; 101/149156; 101/149122; 101/149260; 101/149197;		668,24
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			668,24
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.575,33
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.787,22
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.539,71
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.694,57
19/06/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,93
TOTAL		16.265,07	16.265,07	16.265,07
SALDO A PAGAR				0,00