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Exercício: 2023
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2734	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE). REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESE S10) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONTRATO Nº 063/2023.	5,78	11.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE). REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESE S10) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONTRATO Nº 063/2023.	11.560,00
02/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/17391.		11.560,00
02/05/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2734/2023, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA			27,74
05/05/2023	Pagamento de Empenho 2734/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.532,26
TOTAL		11.560,00	11.560,00	11.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	02/05/2023	27,74		Lançada
TOTAL		27,74