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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2736	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE). REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESE S10) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE. CONTRATO Nº 063/2023.	5,78	11.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE). REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESE S10) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE. CONTRATO Nº 063/2023.	11.560,00
02/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/17389.		11.560,00
02/05/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2736/2023, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA			27,74
05/05/2023	Pagamento de Empenho 2736/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.532,26
TOTAL		11.560,00	11.560,00	11.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	02/05/2023	27,74		Lançada
TOTAL		27,74

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