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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHAWB EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 1400R24 PARA USO EM MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR. Nº. DE LONAS 16. CLASSIFICAÇAO G2/ L2. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS	6.566,67	13.133,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	PNEU 1400R24 PARA USO EM MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR. Nº. DE LONAS 16. CLASSIFICAÇAO G2/ L2. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS	13.133,34
10/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/3074.		13.133,34
23/05/2023	Pagamento de Empenho 2935/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.133,34
TOTAL		13.133,34	13.133,34	13.133,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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