| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
| Número do empenho: | 2961 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2613.60 | REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM. O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS30MIN DA MANHA, PELA VRS 817, ENTRANDO NO CEMITERIO | 6,14 | 16.047,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM. O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS30MIN DA MANHA, PELA VRS 817, ENTRANDO NO CEMITERIO MUNICIPAL PASSANDO PELA LINHA WINCK, ATE A SEDE DO SÃO JOSE, ENTRANDO A DIREITA ATE A RESIDENCIA DE JOAO FRANCISCO DE CAMPOS ONDE EMBARCA UM ALUNO, DE VOLTA VAI NA PROPRIEDADE DE EURO MOMBELI ONDE EMBARCA UM ALUNO, APÓS PEGANDO EM DIREÇAO A LINHA SÃO JORGE, O QUAL EMBARCAM OS ALUNOS NA LINHA SÃO JORGE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. SENDO QUE AS 11HS20MIN DA MANHA COMECA O RETORNO DA LINHA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, ESCOLA DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL MENINO DEUS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO DA LINHA NO PRIMEIRO HORARIO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 27,2 KM EM CADA PERCURSO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 54,4 KM DIARIOS. | 16.047,50 | ||
| 07/12/2023 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -10.000,00 | ||
| 15/12/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/62. | 4.980,72 | ||
| 15/12/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2961/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 99,61 | ||
| 19/12/2023 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.066,78 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.881,11 | ||
| TOTAL | 4.980,72 | 4.980,72 | 4.980,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/12/2023 | 99,61 | Lançada | |
| TOTAL | 99,61 |
