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Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3030	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Secretaria Municipal de Administração – INSPETORIA VETERINARIA	146,51	1.172,08
8.00	Secretaria Municipal de Administração – SALA SECRETARIO	73,26	586,04
8.00	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / RECEPÇAO	334,88	2.679,04
8.00	Secretaria Municipal de Administração – SETOR PESSOAL	167,44	1.339,52
8.00	Secretaria Municipal de Administração – SETOR DE ENGENHARIA	627,90	5.023,20
8.00	PROCURADORIA JURIDICA. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.	167,44	1.339,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	Secretaria Municipal de Administração – INSPETORIA VETERINARIA Secretaria Municipal de Administração – SALA SECRETARIO Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / RECEPÇAO Secretaria Municipal de Administração – SETOR PESSOAL Secretaria Municipal de Administração – SETOR DE ENGENHARIA PROCURADORIA JURIDICA. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.	12.139,40
05/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023247; E/2023248; E/2023250; E/2023251; E/2023253; E/2023262.		1.450,00
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
05/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023315.		1.584,85
13/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.584,85
04/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023355; E/2023356; E/2023357; E/2023359; E/2023358; E/2023360;		1.517,42
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.517,42
05/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023408; E/2023409; E/2023410; E/2023411; E/2023412; E/2023413.		1.517,42
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.517,42
06/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023463; E/2023464; E/2023466; E/2023467; E/2023468; E/2023465.		1.517,42
16/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.517,42
01/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023527; E/2023528; E/2023529; E/2023530; E/2023531; E/2023532.		1.517,42
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.517,42
11/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN,Conforme Nota Fiscal Nº E/2023611; E/2023612; E/2023610; E/2023609; E/2023608; E/2023607;		1.517,42
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.517,42
26/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023642; E/2023643; E/2023644; E/2023645; E/2023646; E/2023647.		1.517,42
26/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,03
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.517,42
TOTAL		12.139,37	12.139,37	12.139,37
SALDO A PAGAR				0,00