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Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3032	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ EMPENHO	146,51	1.172,08
8.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ SALA SECRETARIO	146,51	1.172,08
8.00	Secretaria Municipal da Fazenda/ TRIBUTOS	219,77	1.758,12
8.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ LICITAÇOES. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.	251,16	2.009,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ EMPENHO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ SALA SECRETARIO Secretaria Municipal da Fazenda/ TRIBUTOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ LICITAÇOES. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.	6.111,56
05/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023249; E/2023252; E/2023254; E/2023255.		730,00
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,00
05/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023317.		797,89
13/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			797,89
02/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023363; E/2023364; E/2023365; E/2023366.		763,94
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			763,94
08/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023416; E/2023417; E/2023418; E/2023419.		763,94
13/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			763,94
06/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023471; E/2023472; E/2023473; E/2023374.		763,94
16/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			763,94
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023535; E/2023536; E/2023537; E/2023538.		763,94
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			763,94
11/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023618; E/2023617; E/2023616; E/2023615;		763,94
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			763,94
26/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023650; E/2023651; E/2023652; E/2023653.		763,94
26/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,03
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			763,94
TOTAL		6.111,53	6.111,53	6.111,53
SALDO A PAGAR				0,00