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Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3034	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.	219,77	1.758,12
8.00	ESCOLA MUNICIPAL DE EDXUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS (JATO DE TINTA). REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL	156,98	1.255,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS. ESCOLA MUNICIPAL DE EDXUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS (JATO DE TINTA). REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL	3.013,92
01/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/2023260.		360,00
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
05/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/2023319.		393,48
10/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			393,48
01/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/2023353.		376,73
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
04/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2023406.		376,73
13/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
11/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2023461.		376,73
26/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
01/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2023525.		376,73
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
11/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, Conforme Nota Fiscal Nº E/2023603; Conforme Nota Fiscal Nº E/2023605;		376,73
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
26/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023640.		376,73
26/12/2023	DEPESA NÃO EFETIVADA.	-0,06
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3034/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
TOTAL		3.013,86	3.013,86	3.013,86
SALDO A PAGAR				0,00