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Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3035	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS 01.	219,77	2.637,18
12.00	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS 02.	219,77	2.637,18
8.00	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS (JATO DE TINTA). REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL	156,98	1.255,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS 01. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS 02. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS (JATO DE TINTA). REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL	6.530,16
01/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/2023261.		570,00
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			570,00
05/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/2023320.		623,01
10/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			623,01
01/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF NºE/2023351		596,49
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
04/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2023404.		596,49
13/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
11/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2023459.		596,49
26/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
01/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2023523.		596,49
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
11/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF NºE/2023603		2.951,19
11/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, Conforme Nota Fiscal Nº E/2023603;		596,49
11/12/2023	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-2.951,19
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
26/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023638.		596,49
26/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-1.758,21
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
TOTAL		4.771,95	4.771,95	4.771,95
SALDO A PAGAR				0,00