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Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3037	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	146,51	1.172,08
8.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL – UBS CENTRO	146,51	1.172,08
8.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL – UBS OPERARIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.	73,26	586,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL – UBS CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL – UBS OPERARIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.	2.930,20
06/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2023259.		350,00
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
10/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2023322.		382,55
01/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°E/2023352		366,27
02/08/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2023 - REF. AGOSTO/2023 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412 E/2023352			366,27
02/08/2023	PGTO INDEVIDO			-366,27
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,27
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			382,55
04/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF Nº E/2023405.		366,27
13/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,27
10/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2023460.		366,27
16/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,27
01/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2023524.		366,27
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,27
11/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° Conforme Nota Fiscal Nº e/2023604;		366,27
18/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,27
26/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023639.		366,27
26/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,03
17/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,27
TOTAL		2.930,17	2.930,17	2.930,17
SALDO A PAGAR				0,00