| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLINICA HERRMANN LTDA |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR 01 (UM) MÉDICO PROFISSIONAL GENERALISTA, A SER REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDAS A SEXTAS FEIRAS, PARA ATENDER AS ATRIBUIÇÕES QUE PREVÊ A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PROCEDIMENTOS LEGAIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E QUE PRESTE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DURANTE O HORÁRIO CONTRATADO, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISO | 27.162,63 | 27.162,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR 01 (UM) MÉDICO PROFISSIONAL GENERALISTA, A SER REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDAS A SEXTAS FEIRAS, PARA ATENDER AS ATRIBUIÇÕES QUE PREVÊ A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PROCEDIMENTOS LEGAIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E QUE PRESTE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DURANTE O HORÁRIO CONTRATADO, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISO PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO HORÁRIO DE ALMOÇO (11HS30MIN ATE AS 13HS30MIN) E NO TURNO DAS (17HS00MIN DA TARDE ATÉ ÁS 08HS00MIN DO DIA SEGUINTE) DAS SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS E DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS NACIONAIS, INICIANDO-SE ÁS 17HS00MIN DE SEXTA-FEIRA ATÉ AS 08HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, COM TRABALHOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 01 A 15 DE CADA MÊS, ININTERRUPTAMENTE. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 222/2021. | 27.162,63 | ||
| 30/05/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 333. | 27.162,63 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3079/2023, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA | 814,88 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3079/2023, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA | 407,44 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 3079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25.940,31 | ||
| TOTAL | 27.162,63 | 27.162,63 | 27.162,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 30/05/2023 | 814,88 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar | 30/05/2023 | 407,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1.222,32 |
