Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
REF. A REEMPENHO AJUSTE DE RECURSO VINCULADO DO 3º TERMO ADITIVO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS. CONTROTA Nº 143/2022. |
25.000,00 |
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| 03/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/667; 001/661; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. |
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13.879,26 |
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| 03/05/2023 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3080/2023, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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277,59 |
| 09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3080/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.601,67 |
| 06/06/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/675. |
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7.229,51 |
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| 06/06/2023 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3080/2023, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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144,59 |
| 14/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3080/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.084,92 |
| 03/07/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-3.891,23 |
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| TOTAL |
21.108,77 |
21.108,77 |
21.108,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
