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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3255	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 072/2023.	5,50	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 072/2023.	11.000,00
15/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/149175; 101/149119; 101/149198; 101/149203; 101/149258; 101/149257; 101/149242; 101/149313; 101/149310; 101/149412; 101/149409; 101/149379; 101/148095; 101/148089;		3.786,47
18/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/149484; 101/149452; 101/149569; 101/149568; 101/149567; 101/149655; 101/149708; 101/149677; 101/149751; 101/149749; 101/149886; 101/149883; 101/149848;		2.086,63
22/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°101/149966; 101/150042; 101/150026; 101/150004; 101/150096; 101/150111; 101/150189; 101/150262; 101/150268; 101/150338;		1.670,71
30/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/150416; 101/150427; 101/150432; 101/150483; 101/150454; 101/150501; 101/150555; 101/150525; 101/150607; 101/150581; 101/150707; 101/150697; 101/150717; 101/150770;		1.765,49
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.670,71
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.086,63
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.786,47
12/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°101/150876; 101/150850; 101/150950; 101/150939; 101/151024; 101/150973; 101/151071; 101/151066; 101/151158; 101/151141; 101/151532; 101/151315;		1.688,21
12/06/2023	VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-0,20
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.765,49
13/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.688,01
13/07/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-2,69
TOTAL		10.997,31	10.997,31	10.997,31
SALDO A PAGAR				0,00