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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3256	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 072/2023.	5,50	2.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 072/2023.	2.750,00
16/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, CFE NF NºConforme Nota Fiscal Nº 101/149478; 101/149685; 101/148094; 101/148038;		942,39
25/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, CFE NF Nº101/150100; 101/150010;		255,57
25/05/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3256/2023 - REF. MAIO/2023 AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP - 2847 EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, CFE NF Nº101/150100; 101/150010;			255,57
25/05/2023	PAGAMENTO INDEVIDO			-255,57
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3256/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,57
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3256/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			942,39
19/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 101/151426; 101/151870;		483,03
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3256/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			483,03
10/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, CConforme Nota Fiscal Nº 101/152983; 101/153070;		370,63
19/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA,Conforme Nota Fiscal Nº 101/153438; 101/153529;		486,62
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3256/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			486,62
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3256/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,63
27/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, CFE NF Nº101/153805;		194,78
15/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3256/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			194,78
18/10/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-16,98
TOTAL		2.733,02	2.733,02	2.733,02
SALDO A PAGAR				0,00