Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA E FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM COMODATO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 72/2022. |
2.620,00 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/130481. |
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550,00 |
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| 19/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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550,00 |
| 31/01/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/132407. |
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550,00 |
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| 31/01/2023 |
AJUSTE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO. |
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-550,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/132407. |
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550,00 |
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| 08/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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550,00 |
| 24/02/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/134494. |
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550,00 |
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| 11/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/136480. |
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550,00 |
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| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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550,00 |
| 03/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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550,00 |
| 04/07/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-420,00 |
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| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
