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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3878	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
84.00	Assoalho madeira eucalipto beneficiado	65,00	5.460,00
94.00	Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5	43,00	4.042,00
24.00	Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS E BANHEIROS Á FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.. CONTRATO Nº 090/2023	18,81	451,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	Assoalho madeira eucalipto beneficiado Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5 Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS E BANHEIROS Á FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.. CONTRATO Nº 090/2023	9.953,44
25/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/048055233.		9.953,44
28/07/2023	Pagamento de Empenho 3878/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.953,44
TOTAL		9.953,44	9.953,44	9.953,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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