| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 3879 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | Assoalho madeira eucalipto beneficiado | 65,00 | 13.650,00 |
| 257.00 | Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5 | 43,00 | 11.051,00 |
| 126.00 | Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 090/2023. | 18,81 | 2.370,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Assoalho madeira eucalipto beneficiado Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5 Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 090/2023. | 27.071,06 | ||
| 03/08/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/048189005. | 27.071,06 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Empenho 3879/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27.071,06 | ||
| TOTAL | 27.071,06 | 27.071,06 | 27.071,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
