| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023. | 5,45 | 5.454,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023. | 5.454,00 | ||
| 19/06/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°; 101/151373; 101/151370; 101/151324; 101/151231; 101/151127; 101/151250; 101/151814; 101/151794; 101/151756; 101/151885; 101/151883; 101/151933; 101/151924; 101/151970; 101/151958; 101/152010; 101/152035; | 3.798,42 | ||
| 30/06/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/152157; 101/152184; 101/152169; 101/152258; 101/152245; 101/152244; 101/152216; 101/152312; 101/152307; 101/152293; 101/152332; 101/152800; | 1.655,52 | ||
| 30/06/2023 | EMPENHO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -0,02 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4046/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.798,42 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4046/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.655,50 | ||
| 14/08/2023 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,08 | ||
| TOTAL | 5.453,92 | 5.453,92 | 5.453,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
