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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4046	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023.	5,45	5.454,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023.	5.454,00
19/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°; 101/151373; 101/151370; 101/151324; 101/151231; 101/151127; 101/151250; 101/151814; 101/151794; 101/151756; 101/151885; 101/151883; 101/151933; 101/151924; 101/151970; 101/151958; 101/152010; 101/152035;		3.798,42
30/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/152157; 101/152184; 101/152169; 101/152258; 101/152245; 101/152244; 101/152216; 101/152312; 101/152307; 101/152293; 101/152332; 101/152800;		1.655,52
30/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-0,02
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4046/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.798,42
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4046/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.655,50
14/08/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,08
TOTAL		5.453,92	5.453,92	5.453,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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