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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4047	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023.	5,45	10.908,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023.	10.908,00
30/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/152603; 101/152601; 101/152600; 101/152656; 101/152663; 101/152716; 101/152348; 101/152378; 101/152437; 101/152508; 101/152489; 101/152458; 101/152454; 101/152782; 101/152756; 101/152858; 101/152831; 101/152903; 101/152915;		3.024,42
10/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°101/153022; 101/152992; 101/152982; 101/153079; 101/153097; 101/153151; 101/153168; 101/153127; 101/153247; 101/153218; 101/153198; 101/153281; 101/153324; 101/153322; 101/153407;		2.206,13
18/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/153452; 101/153489; 101/153495; 101/153501; 101/153512; 101/153562; 101/153556; 101/153554; 101/153606; 101/153672; 101/153645; 101/153621; 101/153727; 101/153748;		1.869,82
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.869,82
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.206,13
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.024,42
31/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, CFE NF Nº101/154300;101/154313;101/154352;101/154347;101/154407;101/154416;101/154457;101/154443;101/154566;101/154562;101/154556;101/154548;101/154684;101/154204;101/154146;101/154075;101/153854;101/153867;101/153819;101/153821		2.920,97
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.920,97
10/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/154842; 101/154806; 101/154779; 101/154907; 101/154893; 101/155052;		881,96
15/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			881,96
12/09/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-4,70
TOTAL		10.903,30	10.903,30	10.903,30
SALDO A PAGAR				0,00