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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4049	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023.	5,45	5.454,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023.	5.454,00
06/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA Conforme Nota Fiscal Nº 101/156735; 101/156840; 101/156882; 101/156755; 101/156694; 101/156618;		790,03
06/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4049/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			1,90
14/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 101/157181; 101/157184; 101/157163; 101/157164; 101/157168; 101/157171; 101/157172; 101/157193; 101/157208; 101/157209; 101/157211; 101/157175;		2.333,16
14/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 4049/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			5,60
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.327,56
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			788,13
21/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/157432; 101/157436; 101/157442; 101/157340; 101/157342; 101/157346; 101/157372; 101/157265; 101/157256;		1.382,39
21/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 4049/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			3,32
28/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/157567; 101/157594; 101/157599; 101/157600; 101/157716; 101/157851;		948,38
28/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.379,07
28/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 4049/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			2,28
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			946,10
25/10/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,04
TOTAL		5.453,96	5.453,96	5.453,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	06/09/2023	1,90		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	14/09/2023	5,60		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	21/09/2023	3,32		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	28/09/2023	2,28		Lançada
TOTAL		13,10