Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONTRATO N° 22/2019. |
8.169,90 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202319. |
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2.723,00 |
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| 31/01/2023 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 4339 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
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130,70 |
| 24/02/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2023125. |
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2.723,00 |
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| 24/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 4339 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
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130,70 |
| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.592,30 |
| 23/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.592,30 |
| 29/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2023238. |
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2.723,00 |
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| 29/03/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 4339 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
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130,70 |
| 04/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.592,30 |
| 04/04/2023 |
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2.592,30 |
| 04/04/2023 |
pagto em conta indevida |
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-2.592,30 |
| 04/04/2023 |
PAGTO INDEVIDO |
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-2.592,30 |
| 06/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ACERTO DE LANÇAMENTO |
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2.592,30 |
| 24/05/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-0,90 |
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| TOTAL |
8.169,00 |
8.169,00 |
8.169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
