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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROQUE JOSE MISSIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.38.05.00.00.00 - BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.50	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA ARRENDAMENTO DE MINA PARA EXPLORAÇAO DE SAIBRO A SER DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, COM VOLUME MINIMO DE 20.000 M³, DENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE E DE DEMANDA, DEVIDO AO MUNICIPIO NAO TER AREAS PROPRIAS PARA A RETIRADA DE MATERIAL, CONTRATO N° 209/2022.	6.800,00	57.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA ARRENDAMENTO DE MINA PARA EXPLORAÇAO DE SAIBRO A SER DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, COM VOLUME MINIMO DE 20.000 M³, DENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE E DE DEMANDA, DEVIDO AO MUNICIPIO NAO TER AREAS PROPRIAS PARA A RETIRADA DE MATERIAL, CONTRATO N° 209/2022.	57.800,00
03/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.800,00
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.800,00
01/03/2023	REF. O PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.		6.800,00
08/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. O PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.			6.800,00
31/03/2023	REF. MARÇO 2023 (01/03 A 31/03 DE 2023)		6.800,00
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.800,00
04/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.800,00
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.800,00
31/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.800,00
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.800,00
07/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.800,00
12/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.800,00
03/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.800,00
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.800,00
04/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.800,00
04/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2023, 15069 - ROQUE JOSE MISSIO			884,96
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.915,04
26/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.400,00
TOTAL		54.400,00	54.400,00	54.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	04/09/2023	884,96		Lançada
TOTAL		884,96