| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISMAEL RUBEN IANKE LTDA |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Confecção de prótese total mandibular e maxilar, com placa de mordida com base de acrílico e rolete de cera, com dentes de tripla camada de prensagem. | 390,00 | 23.400,00 |
| 60.00 | Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar matalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023. CONTRATO Nº 119/2023. | 396,00 | 23.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Confecção de prótese total mandibular e maxilar, com placa de mordida com base de acrílico e rolete de cera, com dentes de tripla camada de prensagem. Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar matalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023. CONTRATO Nº 119/2023. | 47.160,00 | ||
| 17/11/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/841. | 29.064,00 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29.064,00 | ||
| 31/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/883. | 9.048,00 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.048,00 | ||
| 04/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/893. | 7.488,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.488,00 | ||
| 18/06/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.560,00 | ||
| TOTAL | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
