Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5601 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS E VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-AGOSTO/2023. |
3.762,78 |
3.762,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS E VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-AGOSTO/2023. |
3.762,78 |
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| 01/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°E/0061; |
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3.762,78 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.762,78 |
| TOTAL |
3.762,78 |
3.762,78 |
3.762,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
