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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA 02905996013	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	1.780,87	14.246,96
1.00	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COREOGRAFA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COREOGRAFA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	14.656,96
22/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/14.		2.190,87
08/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/14.			2.190,87
10/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/15.		2.190,88
10/03/2023	AJUSTE NO VALOR		-0,01
10/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.190,87
14/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/16.		2.214,87
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.214,87
11/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/17.		2.214,87
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.214,87
19/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/18.		2.214,87
23/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.214,87
12/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/19.		2.214,87
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.214,87
15/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/20.		1.415,74
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.415,74
TOTAL		14.656,96	14.656,96	14.656,96
SALDO A PAGAR				0,00