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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5868	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 PAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DA E.M.E.F. MENINO DEUS	150,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	REF. REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 PAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DA E.M.E.F. MENINO DEUS	600,00
06/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/1423.		150,00
06/10/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5868/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO			3,00
10/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5868/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,00
01/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 1/1445.		150,00
01/11/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5868/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO			3,00
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5868/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,00
07/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/1868.		150,00
07/12/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5868/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO			3,00
14/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/1475.		150,00
14/12/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5868/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO			3,00
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5868/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,00
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5868/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	06/10/2023	3,00		Lançada
ISS - MDE	01/11/2023	3,00		Lançada
ISS - MDE	07/12/2023	3,00		Lançada
ISS - MDE	14/12/2023	3,00		Lançada
TOTAL		12,00