| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6029 | Data de lançamento: | 08/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO FORD/KA SE 1.0H, PASSEIO/AUTOMOVEL, 04PORTAS, COR BRAN-CA, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, RODAS ARO 14, CHASSI Nº9BFZH55L7F8248293, PLACAS IWR 7E89, ANO 2011/2011. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00; e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24hs, limitado a 100 km; i) Franquia: R | 1.141,82 | 1.141,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | VEÍCULO FORD/KA SE 1.0H, PASSEIO/AUTOMOVEL, 04PORTAS, COR BRAN-CA, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, RODAS ARO 14, CHASSI Nº9BFZH55L7F8248293, PLACAS IWR 7E89, ANO 2011/2011. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00; e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24hs, limitado a 100 km; i) Franquia: R$ 2.500,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DA SEC. DE ADM/PLANEJAMENTO DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 138/2023. | 1.141,82 | ||
| 08/11/2023 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.141,82 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 6029/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.141,82 | ||
| TOTAL | 1.141,82 | 1.141,82 | 1.141,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
