| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 08/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO, PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL 1.0 L; COR BRANCA; CHASSI 9BWAG45U6MYO19200 RENAVAM 1277784330, PLACAS IZZ 4F24, ANO 2020/2021. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas Km livre; i) Franquia: R$ 2.500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E | 1.786,48 | 1.786,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | VEÍCULO, PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL 1.0 L; COR BRANCA; CHASSI 9BWAG45U6MYO19200 RENAVAM 1277784330, PLACAS IZZ 4F24, ANO 2020/2021. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas Km livre; i) Franquia: R$ 2.500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 138/2023. | 1.786,48 | ||
| 08/11/2023 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.786,48 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6056/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.786,48 | ||
| TOTAL | 1.786,48 | 1.786,48 | 1.786,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
