| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 08/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO FORD CARGO 2628E, CAMINHÃO BASCULANTE, CHASSI 9BFZCEEXOBBB67329, RENAVAN 274267276. CAP/POT/CIL 23, OPBT/275CV, PLACAS IRN 0E23, ANO 2010/2011. Coberturas: b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EIO AMBIENTE. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DA FROTA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 13 | 566,36 | 566,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | VEÍCULO FORD CARGO 2628E, CAMINHÃO BASCULANTE, CHASSI 9BFZCEEXOBBB67329, RENAVAN 274267276. CAP/POT/CIL 23, OPBT/275CV, PLACAS IRN 0E23, ANO 2010/2011. Coberturas: b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EIO AMBIENTE. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DA FROTA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 138/2023. | 566,36 | ||
| 08/11/2023 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 566,36 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6062/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 566,36 | ||
| TOTAL | 566,36 | 566,36 | 566,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
