| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 08/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO TIPO ÔNIBUS NA COR AMARELA, MARCA M. BENZ /OF 1519 ORE 03, FABRICAÇÃO NACIONAL, PLATAFORMA ELEVATÓRIA 56 PASSAGEIROS 185 CV CHASSI 9BM384069EB961157, RENAVAN 01020840967, PLACAS IVY 7904, ANO 2014/2014, Importâncias Seguradas, APP conforme exigência DAER- Rece-fitur, resolução 4.107/04 . Coberturas: a) 100 % Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retr | 2.922,62 | 2.922,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | VEÍCULO TIPO ÔNIBUS NA COR AMARELA, MARCA M. BENZ /OF 1519 ORE 03, FABRICAÇÃO NACIONAL, PLATAFORMA ELEVATÓRIA 56 PASSAGEIROS 185 CV CHASSI 9BM384069EB961157, RENAVAN 01020840967, PLACAS IVY 7904, ANO 2014/2014, Importâncias Seguradas, APP conforme exigência DAER- Rece-fitur, resolução 4.107/04 . Coberturas: a) 100 % Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; g) Assistência 24 horas, limitado a 100 Km; i) Franquia: R$ 10.900,00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 139/2023. | 2.922,62 | ||
| 18/12/2023 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.922,62 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 6063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.922,62 | ||
| TOTAL | 2.922,62 | 2.922,62 | 2.922,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
