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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6100	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 141/2023.	5,80	5.802,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 141/2023.	5.802,00
28/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/157711; 101/157782; 101/157806; 101/157810;		729,96
28/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			1,75
02/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/157927;101/157928;101/157932; 101/157933; 101/157994; 101/158029; 101/158031; 101/158042; 101/158046; 101/158099; 101/158105; 101/158147; 101/158221; 101/158240;		2.075,36
02/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			4,98
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.070,38
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			728,21
10/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/158338; 101/158332; 101/158420; 101/158506; 101/158486; 101/158495; 101/158569; 101/158573; 101/158575; 101/158630; 101/158648; 101/158698; 101/158707;		1.974,67
10/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			4,74
11/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 101/159029; 101/158856; 101/158789; 101/158928; 101/158918;		1.019,51
11/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			2,45
16/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.969,93
25/10/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-2,50
26/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.017,06
TOTAL		5.799,50	5.799,50	5.799,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	28/09/2023	1,75		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	02/10/2023	4,98		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	10/10/2023	4,74		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	11/10/2023	2,45		Lançada
TOTAL		13,92