| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 144/2023. | 14,85 | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 144/2023. | 148,50 | ||
| 28/09/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº1/606 | 148,50 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Empenho 6131/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 148,50 | ||
| TOTAL | 148,50 | 148,50 | 148,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
