Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, INCLUINDO FLAUTA, ESCALETA E PERCUSSÃO: * REPERTORIO INCLUINDO DIVERSOS GENEROS MUSICAIS; * APRESENTAÇÃO EM EVENTOS CIVICOSE CIULTURAIS NO MUNICIPIO E REGIÃO; * SENSO RITMICO, ATENÇÃO, AUTODISCIPLINA, HABITOS SOCIAIS; *TEORIA E PRATICA PARA O CONHECIMENTO E A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS SONOROS ASSOCIADOS A IDEIAS MUSICAIS (COMPOSIÇÃO); * CULTURA MÚSICA, LOCAL, REGIONAL E NACIONAL. SENDO QUE SERÁ EXECUTADO 80 HORAS/MES. REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 190/2021 |
5.342,63 |
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| 11/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2. |
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1.780,87 |
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| 11/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2. |
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434,00 |
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| 11/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-434,00 |
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| 18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6285/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.780,87 |
| 16/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/3. |
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1.780,87 |
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| 29/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6285/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.780,87 |
| 13/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/4. |
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1.780,87 |
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| 13/12/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,02 |
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| 21/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6285/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.780,87 |
| TOTAL |
5.342,61 |
5.342,61 |
5.342,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
