Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 163/2023. |
3.481,20 |
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| 11/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/158597; 101/158493; 101/158798; 101/159017; |
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662,71 |
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| 11/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,59 |
| 24/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/159192; 101/159261; |
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515,30 |
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| 24/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,24 |
| 26/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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661,12 |
| 06/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, Conforme Nota Fiscal Nº 101/159818; 101/160249; |
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389,93 |
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| 06/11/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,94 |
| 13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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514,06 |
| 16/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/160709; 101/160656; |
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342,95 |
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| 16/11/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,82 |
| 20/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/161093; |
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243,26 |
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| 20/11/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,58 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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242,68 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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342,13 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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388,99 |
| 05/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/162130; 101/162242; |
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405,84 |
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| 05/12/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,97 |
| 12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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404,87 |
| 19/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/163082; |
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230,13 |
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| 19/12/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,55 |
| 27/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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229,58 |
| 28/12/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-691,08 |
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| TOTAL |
2.790,12 |
2.790,12 |
2.790,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
