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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6770 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 Assoalho madeira eucalipto beneficiado 65,00 1.755,00
66.00 Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5 43,00 2.838,00
25.00 Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 167/2023. 18,81 470,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 Assoalho madeira eucalipto beneficiado Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5 Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 167/2023. 5.063,25
11/10/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/049476670. 5.063,25
18/10/2023 Pagamento de Empenho 6770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.063,25
TOTAL 5.063,25 5.063,25 5.063,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.