| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A e E, Conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 200 litros. |
1.560,00 |
4.680,00 |
| 3.00 |
Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo B, conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 20litros. REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 277/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 |
49,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A e E, Conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 200 litros. Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo B, conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 20litros. REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 277/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 |
4.827,00 |
|
|
| 06/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1243. |
|
1.950,00 |
|
| 06/11/2023 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7339/2023, 5441 - CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
|
|
39,00 |
| 08/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7339/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.911,00 |
| 01/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1551. |
|
2.462,50 |
|
| 01/12/2023 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7339/2023, 5441 - CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
|
|
49,25 |
| 12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7339/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.413,25 |
| 22/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1898. |
|
414,50 |
|
| 26/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1898. |
|
414,50 |
|
| 26/12/2023 |
AJUSTE DE DATA. |
|
-414,50 |
|
| 15/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7339/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
414,50 |
| TOTAL |
4.827,00 |
4.827,00 |
4.827,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
