| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7885 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO. REF. AQUISIÇÕES DE TELHA DE FIBROCIMENTO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS NO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 17/11/2023, CONTRATO Nº 190/2023. | 24,00 | 14.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | TELHA DE FIBROCIMENTO. REF. AQUISIÇÕES DE TELHA DE FIBROCIMENTO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS NO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 17/11/2023, CONTRATO Nº 190/2023. | 14.400,00 | ||
| 30/11/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/050339366. | 8.568,00 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7885/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.568,00 | ||
| 18/12/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/050682509. | 1.776,00 | ||
| 22/12/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/050752321. | 2.832,00 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7885/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.776,00 | ||
| 22/12/2023 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -1.224,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 7885/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.832,00 | ||
| TOTAL | 13.176,00 | 13.176,00 | 13.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
