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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7885	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	TELHA DE FIBROCIMENTO. REF. AQUISIÇÕES DE TELHA DE FIBROCIMENTO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS NO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 17/11/2023, CONTRATO Nº 190/2023.	24,00	14.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	TELHA DE FIBROCIMENTO. REF. AQUISIÇÕES DE TELHA DE FIBROCIMENTO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS NO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 17/11/2023, CONTRATO Nº 190/2023.	14.400,00
30/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/050339366.		8.568,00
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7885/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.568,00
18/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/050682509.		1.776,00
22/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/050752321.		2.832,00
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7885/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.776,00
22/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-1.224,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 7885/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.832,00
TOTAL		13.176,00	13.176,00	13.176,00
SALDO A PAGAR				0,00