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Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/ RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, incluindo os seguintes serviços: • PGR – Programa de Gerenciamento de Risco; • LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho; • E – SOCIAL – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (2240); • TOTAL DE 52 FUNCIONARIOS VINCULADOS, CONTRATO N° 11/2023.	1.056,64	12.679,68
52.00	TAXA DE INSCRIÇÃO- UNICA	20,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, incluindo os seguintes serviços: • PGR – Programa de Gerenciamento de Risco; • LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho; • E – SOCIAL – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (2240); • TOTAL DE 52 FUNCIONARIOS VINCULADOS, CONTRATO N° 11/2023. TAXA DE INSCRIÇÃO- UNICA	13.719,68
22/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.177,28
24/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.177,28
22/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODERIGUES LIRA HARTMANN, CFE BOL Nº MO 2300001207.		1.097,28
27/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
04/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE BOL Nº MO 2300001830.		1.097,28
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
15/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº MO-2300002460.		1.097,28
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
06/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE BOL Nº MO 2300003120.		1.097,28
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
13/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE BOL Nº MO 2300003742.		1.097,28
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
09/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE BOL Nº MO-2300004396.		1.097,28
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
12/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF BOL Nº MO 2300005052.		1.097,28
18/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
09/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFEBOL Nº MO-2300005712.		1.097,28
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
14/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE BOL Nº MO-2300006365.		1.097,28
17/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
07/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFEBOL Nº MO-2300007024.		1.097,28
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.097,28
26/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-569,60
TOTAL		13.150,08	13.150,08	13.150,08
SALDO A PAGAR				0,00