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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8533	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 197/2023.	5,66	2.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 197/2023.	2.830,00
28/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 101/163549; 101/163527; 101/163530; 101/163536; 101/163609; 101/163713; 101/163728; 101/163764; 101/163790; 101/163888; 101/163860; 101/163840; 101/163931; 101/164031; 101/164112; 101/164074; 101/164210; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.		2.773,70
28/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-56,30
23/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8533/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.773,70
TOTAL		2.773,70	2.773,70	2.773,70
SALDO A PAGAR				0,00