| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8535 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 197/2023. | 5,66 | 1.415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 197/2023. | 1.415,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/163878; 101/163695; 101/163629; LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO. | 682,40 | ||
| 28/12/2023 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -419,18 | ||
| 29/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/164070; 101/164197; LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO. | 313,42 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Empenho 8535/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 682,40 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8535/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 313,42 | ||
| TOTAL | 995,82 | 995,82 | 995,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
