| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
| Número do empenho: | 8614 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ABRIGAMENTO DE 6 IDOSOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES MES DE DEZEMBRO/2023. | 3.411,24 | 3.411,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | REF. ABRIGAMENTO DE 6 IDOSOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES MES DE DEZEMBRO/2023. | 3.411,24 | ||
| 22/12/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/69. | 3.411,24 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Empenho 8614/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.411,24 | ||
| TOTAL | 3.411,24 | 3.411,24 | 3.411,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
