Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8614 |
Data de lançamento: |
22/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. ABRIGAMENTO DE 6 IDOSOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES MES DE DEZEMBRO/2023. |
3.411,24 |
3.411,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2023 |
REF. ABRIGAMENTO DE 6 IDOSOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES MES DE DEZEMBRO/2023. |
3.411,24 |
|
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| 22/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/69. |
|
3.411,24 |
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| 16/01/2024 |
Pagamento de Empenho 8614/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.411,24 |
| TOTAL |
3.411,24 |
3.411,24 |
3.411,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
