Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHAWB EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
872 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 1400R24 PARA USO EM MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR. Nº. DE LONAS 16. CLASSIFICAÇAO G2/ L2, CONTRATO N° 13/2023. |
6.566,67 |
26.266,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 1400R24 PARA USO EM MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR. Nº. DE LONAS 16. CLASSIFICAÇAO G2/ L2, CONTRATO N° 13/2023. |
26.266,68 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/2963. |
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26.266,68 |
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| 15/05/2023 |
Pagamento de Empenho 872/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26.266,68 |
| TOTAL |
26.266,68 |
26.266,68 |
26.266,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
