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Exercício: 2024
Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2024.	2.400,00	28.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2024.	28.800,00
02/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.315,00
04/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.315,00
02/02/2024	REF. FEVEREIRO/2024.		2.755,00
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.755,00
01/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.755,00
08/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.755,00
08/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.755,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.755,00
03/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
03/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
12/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
28/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
02/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
30/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
26/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.011,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.011,00
TOTAL		28.800,00	28.800,00	28.800,00
SALDO A PAGAR				0,00