REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM MAIS 13,2 KM (1° TERMO ADITIVO), CONTRATO N° 47/2022.
7.298,72
7.298,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM MAIS 13,2 KM (1° TERMO ADITIVO), CONTRATO N° 47/2022.
7.298,72
01/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E\66.
3.735,54
01/03/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1000/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI
74,71
11/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.660,83
TOTAL
7.298,72
3.735,54
3.735,54
SALDO A PAGAR
3.563,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
