Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM MAIS 13,2 KM (1° TERMO ADITIVO), CONTRATO N° 47/2022. |
7.298,72 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E\66. |
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3.735,54 |
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| 01/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1000/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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74,71 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.660,83 |
| 02/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 103. |
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1.135,53 |
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| 09/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.135,53 |
| 18/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 106. |
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2.427,65 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1000/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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104,16 |
| TOTAL |
7.298,72 |
7.298,72 |
4.975,23 |
| SALDO A PAGAR |
2.323,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
