| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
| Número do empenho: | 1001 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM (1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023. | 7.429,40 | 7.429,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM (1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023. | 7.429,40 | ||
| 01/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/67. | 4.093,20 | ||
| 01/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 81,86 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.011,34 | ||
| 02/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 70. | 3.336,20 | ||
| 02/04/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 181,92 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.154,28 | ||
| TOTAL | 7.429,40 | 7.429,40 | 7.429,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 01/03/2024 | 81,86 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 02/04/2024 | 181,92 | Lançada | |
| TOTAL | 263,78 |
