Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM (1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023. |
7.429,40 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/67. |
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4.093,20 |
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| 01/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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81,86 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.011,34 |
| 02/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 70. |
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3.336,20 |
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| 02/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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181,92 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.154,28 |
| TOTAL |
7.429,40 |
7.429,40 |
7.429,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
