3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADAS H4 12V
30,00
30,00
2.00
LAMPADA 1034
10,00
20,00
10.00
PARAFUSO SOBERBO
1,50
15,00
10.00
ARROELA LISA
0,50
5,00
1.00
CORREIA GATES
80,00
80,00
1.00
INTERRUPTOR FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
LAMPADAS H4 12V LAMPADA 1034 PARAFUSO SOBERBO ARROELA LISA CORREIA GATES INTERRUPTOR FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
250,00
16/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 051.598.738.
250,00
23/02/2024
Pagamento de Empenho 1004/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
