3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
GELATINA EM PO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GELATINA PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE COM CA DAS CORDAS VOCAIS E FAZ USO DE SONDA NASOENTÉRICA.
1,39
6,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
GELATINA EM PO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GELATINA PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE COM CA DAS CORDAS VOCAIS E FAZ USO DE SONDA NASOENTÉRICA.
6,95
19/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10728.
6,95
19/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1008/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
0,08
23/02/2024
Pagamento de Empenho 1008/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6,87
TOTAL
6,95
6,95
6,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
