Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA |
230,00 |
230,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
45,00 |
225,00 |
| 1.00 |
BANDEJA PINTURA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LUVA BLACK MULTITATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
AREIA CIMENTO BANDEJA PINTURA LUVA BLACK MULTITATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
469,00 |
|
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| 19/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1027. |
|
469,00 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1010/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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469,00 |
| TOTAL |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
