| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREIA | 230,00 | 230,00 |
| 5.00 | CIMENTO | 45,00 | 225,00 |
| 1.00 | BANDEJA PINTURA | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | LUVA BLACK MULTITATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | AREIA CIMENTO BANDEJA PINTURA LUVA BLACK MULTITATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 469,00 | ||
| 19/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1027. | 469,00 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 1010/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 469,00 | ||
| TOTAL | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
