3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
FIO CABO PP FLEX 2.50MM
8,70
87,00
1.00
PLUG MACHO
12,00
12,00
1.00
PINO FEMEA
12,00
12,00
1.00
COLA PVC
10,00
10,00
2.00
JOELHO 90 ESG 40MM
6,00
12,00
2.00
JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 MM
3,00
6,00
1.00
TEE ESG 100X50MM
25,00
25,00
1.00
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50x40mm
7,00
7,00
1.00
JOELHO ESGOTO 50MM X90
12,00
12,00
1.00
TRENA
65,00
65,00
1.00
TINTA ÓLEO BRANCO 3,6 L
110,00
110,00
1.00
PINCEL CERDA 2"
7,00
7,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
49,00
49,00
1.00
TINNER (RAZ) 900 ML
25,00
25,00
1.00
GARFO GAIOLA COM ROSCA
18,00
18,00
20.00
CAL HIDRATADA
20,00
400,00
6.00
TRINCHA
10,00
60,00
2.00
VEDA ROSCA
10,00
20,00
1.00
TORNEIRA VAV
32,00
32,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL
15,90
15,90
20.00
CAL HIDRATADA PINTURA 5 KG
20,00
400,00
1.00
CHAVE FENDA 1/4 X 5
22,90
22,90
1.00
CAIXA DE DESCARGA
45,00
45,00
1.00
FECHADURA EXTERNA
79,00
79,00
1.00
LAMPADA LED 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
FIO CABO PP FLEX 2.50MM PLUG MACHO PINO FEMEA COLA PVC JOELHO 90 ESG 40MM JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 MM TEE ESG 100X50MM BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50x40mm JOELHO ESGOTO 50MM X90 TRENA TINTA ÓLEO BRANCO 3,6 L PINCEL CERDA 2" ROLO LA PARA PINTURA TINNER (RAZ) 900 ML GARFO GAIOLA COM ROSCA CAL HIDRATADA TRINCHA VEDA ROSCA TORNEIRA VAV ENGATE FLEXIVEL CAL HIDRATADA PINTURA 5 KG CHAVE FENDA 1/4 X 5 CAIXA DE DESCARGA FECHADURA EXTERNA LAMPADA LED 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.590,80
16/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1031.
1.590,80
28/02/2024
Pagamento de Empenho 1011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.590,80
TOTAL
1.590,80
1.590,80
1.590,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
