| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FIO CABO PP FLEX 2.50MM | 8,70 | 87,00 |
| 1.00 | PLUG MACHO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | PINO FEMEA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | COLA PVC | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | JOELHO 90 ESG 40MM | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 MM | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | TEE ESG 100X50MM | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50x40mm | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | JOELHO ESGOTO 50MM X90 | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TRENA | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | TINTA ÓLEO BRANCO 3,6 L | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | PINCEL CERDA 2" | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | ROLO LA PARA PINTURA | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | TINNER (RAZ) 900 ML | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA COM ROSCA | 18,00 | 18,00 |
| 20.00 | CAL HIDRATADA | 20,00 | 400,00 |
| 6.00 | TRINCHA | 10,00 | 60,00 |
| 2.00 | VEDA ROSCA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | TORNEIRA VAV | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL | 15,90 | 15,90 |
| 20.00 | CAL HIDRATADA PINTURA 5 KG | 20,00 | 400,00 |
| 1.00 | CHAVE FENDA 1/4 X 5 | 22,90 | 22,90 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED 50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | FIO CABO PP FLEX 2.50MM PLUG MACHO PINO FEMEA COLA PVC JOELHO 90 ESG 40MM JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 MM TEE ESG 100X50MM BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50x40mm JOELHO ESGOTO 50MM X90 TRENA TINTA ÓLEO BRANCO 3,6 L PINCEL CERDA 2" ROLO LA PARA PINTURA TINNER (RAZ) 900 ML GARFO GAIOLA COM ROSCA CAL HIDRATADA TRINCHA VEDA ROSCA TORNEIRA VAV ENGATE FLEXIVEL CAL HIDRATADA PINTURA 5 KG CHAVE FENDA 1/4 X 5 CAIXA DE DESCARGA FECHADURA EXTERNA LAMPADA LED 50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.590,80 | ||
| 16/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1031. | 1.590,80 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.590,80 | ||
| TOTAL | 1.590,80 | 1.590,80 | 1.590,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
