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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1017	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
56.00	LONA PRETA 6 X 100 M - (45) VONDER	10,00	560,00
65.00	LONA (SILO PLASTICO) - PRETA 4X100X20 KG LONAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ARMAZENADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO PARA USO EVENTUALMENTE E EMERGENCIALMENTE EM CASOS DE DESASTRES AMBIENTAIS.	6,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	LONA PRETA 6 X 100 M - (45) VONDER LONA (SILO PLASTICO) - PRETA 4X100X20 KG LONAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ARMAZENADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO PARA USO EVENTUALMENTE E EMERGENCIALMENTE EM CASOS DE DESASTRES AMBIENTAIS.	950,00
16/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1029.		950,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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